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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	267	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	6.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	6.100,00
25/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JAN/18.		669,73
15/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JAN/18.			669,73
26/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		494,56
14/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309949 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			494,56
29/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		446,10
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004586 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. MARÇO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			446,10
26/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		548,40
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853385 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. ABRIL/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			548,40
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		539,15
13/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853818 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. MAIO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			539,15
28/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		631,06
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004725 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. JUNHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			631,06
30/07/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		585,97
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310216 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. JULHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			585,97
30/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		633,37
17/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310292 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			633,37
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		724,47
15/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			724,47
29/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		609,41
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310424 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			609,41
30/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		217,78
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853973 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			217,78
TOTAL		6.100,00	6.100,00	6.100,00
SALDO A PAGAR				0,00