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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	268	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE WI FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE WI FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	400,00
30/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE WI FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JAN/18		35,08
15/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2018 - REF. JANEIRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			35,08
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE WI FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		34,74
14/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309949 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			34,74
29/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE WI FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		31,24
05/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309988 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2018 - REF. MARÇO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			31,24
26/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE WI FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		21,30
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2018 - REF. ABRIL/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			21,30
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE WI FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		29,38
13/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853818 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2018 - REF. MAIO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			29,38
29/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE WI FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		31,16
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004725 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2018 - REF. JUNHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			31,16
30/07/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		23,45
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310216 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2018 - REF. JULHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			23,45
30/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		77,91
17/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310292 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			77,91
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		36,09
15/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			36,09
30/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		36,04
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310424 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			36,04
29/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		43,61
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853973 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			43,61
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00