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Exercício: 2018
Nome do Credor: SELITA TERESA DOS SANTOS DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2688	Data de lançamento:	05/03/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 07/03/2018. SAÍDA: 08:00 | RETORNO: 17:30. CONFORME MEMORANDO SS 2018/364.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 07/03/2018. SAÍDA: 08:00 | RETORNO: 17:30. CONFORME MEMORANDO SS 2018/364.	77,00
05/03/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 07/03/2018. SAÍDA: 08:00 | RETORNO: 17:30. CONFORME MEMORANDO SS 2018/364.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.		77,00
19/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000280 PAGTO. REF. EMPENHO 002688/2018 SELITA TERESA DOS SANTOS DA ROSA - 20096			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00