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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	269	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	16.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	16.600,00
30/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JAN/18.		1.845,05
15/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. JANEIRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.845,05
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.481,56
14/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309949 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.481,56
29/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.596,20
05/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309988 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. MARÇO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.596,20
26/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.851,21
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. ABRIL/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.851,21
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.672,24
13/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853818 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. MAIO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.672,24
29/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.894,80
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004725 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. JUNHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.894,80
30/07/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.827,57
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310216 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. JULHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.827,57
30/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.776,32
17/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310292 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.776,32
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.280,04
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004813 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			2.280,04
30/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		375,01
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310424 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			375,01
TOTAL		16.600,00	16.600,00	16.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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