Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2697	Data de lançamento:	05/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 SRP, CONTRATO 037-2017, MEMORANDO SO 0218/2018.	28,30	2.830,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2018	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 SRP, CONTRATO 037-2017, MEMORANDO SO 0218/2018.	2.830,00
19/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 SRP, CONTRATO 037-2017, MEMORANDO SO 0218/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 018.621.908 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.830,00
27/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853252 PAGTO. REF. EMPENHO 002697/2018 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706			2.830,00
TOTAL		2.830,00	2.830,00	2.830,00
SALDO A PAGAR				0,00