Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	270	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	4.000,00
29/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/18.		348,88
19/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327120 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 270/2018 - REF. JANEIRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 2759			348,88
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		353,43
20/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327242 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 270/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			353,43
28/03/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.		338,52
19/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327440 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 270/2018 - REF. MARÇO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			338,52
26/04/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		363,98
21/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327624 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 270/2018 - REF. ABRIL/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			363,98
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		380,17
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327776 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 270/2018 - REF. MAIO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			380,17
29/06/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.JUNHO/18.		543,22
19/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901055 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 270/2018 - REF. JUNHO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			543,22
30/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DIELTA DE V. P. DAS CHAGAS.		802,56
31/07/2018	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO.	-869,24
20/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328092 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 270/2018 - REF. JULHO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			802,56
TOTAL		3.130,76	3.130,76	3.130,76
SALDO A PAGAR				0,00