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Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2701	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA (SENDO 1/3 PARA CADA DIA)A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM IMUNIZAÇÕES NA 9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DIAS 21 E 22/03/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 343/2018.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA (SENDO 1/3 PARA CADA DIA)A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM IMUNIZAÇÕES NA 9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DIAS 21 E 22/03/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 343/2018.	154,00
06/03/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA (SENDO 1/3 PARA CADA DIA)A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM IMUNIZAÇÕES NA 9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DIAS 21 E 22/03/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 343/2018.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.		154,00
15/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327228 PAGTO. REF. EMPENHO 002701/2018 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00