Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDREIA FLOSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2705	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA (SENDO 1/3 PARA CADA DIA)A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM IMUNIZAÇÕES NA 9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DIAS 21 E 22/03/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 339/2018.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA (SENDO 1/3 PARA CADA DIA)A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM IMUNIZAÇÕES NA 9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DIAS 21 E 22/03/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 339/2018.	154,00
06/03/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA (SENDO 1/3 PARA CADA DIA)A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM IMUNIZAÇÕES NA 9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DIAS 21 E 22/03/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 339/2018.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.		154,00
19/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327239 PAGTO. REF. EMPENHO 002705/2018 ANDREIA FLOSS - 4099			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00