Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2709
Data de lançamento:
06/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, JOGO DE TALA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 285/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 727/2018.
49,99
99,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2018
OUTROS, JOGO DE TALA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 285/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 727/2018.
99,98
17/05/2018
OUTROS, JOGO DE TALA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 285/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 727/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50882 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
99,98
22/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002709/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
99,98
TOTAL
99,98
99,98
99,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
