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Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	271	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	10.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	10.800,00
29/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/18.		1.165,71
19/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327120 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2018 - REF. JANEIRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 2759			1.165,71
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		971,77
20/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327242 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			971,77
28/03/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.		848,64
19/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327440 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2018 - REF. MARÇO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			848,64
26/04/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.ABRIL/2018.		694,82
21/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327624 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2018 - REF. ABRIL/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			694,82
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		996,24
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327776 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2018 - REF. MAIO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			996,24
29/06/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.638,81
19/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901055 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2018 - REF. JUNHO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			1.638,81
30/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.495,18
20/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328092 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2018 - REF. JULHO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			1.495,18
30/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.775,28
19/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328260 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2018 - REF. AGOSTO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			1.775,28
28/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.213,55
19/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328410 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2018 - REF. SETEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			1.213,55
TOTAL		10.800,00	10.800,00	10.800,00
SALDO A PAGAR				0,00