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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2710	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO ARTROVILE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 302/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 728/2018.	77,00	77,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	MEDICAMENTO ARTROVILE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 302/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 728/2018.	77,00
19/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 302/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 728/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2254 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		77,00
22/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327259 PAGTO. REF. EMPENHO 002710/2018 ALEXANDRE EGGLER ME - 20451			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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