Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2722
Data de lançamento:
06/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO TRAMAL 50 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 317/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 740/2018.
43,81
43,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2018
MEDICAMENTO TRAMAL 50 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 317/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 740/2018.
43,81
22/03/2018
ANULADO ATRAVÉS DO MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 510/2018 CFE.SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO.
-43,81
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
