Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2726
Data de lançamento:
06/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, CABO HDMI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA SALA DE REUNIÕES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 298/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 744/2018.
7,60
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2018
OUTROS, CABO HDMI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA SALA DE REUNIÕES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 298/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 744/2018.
38,00
19/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA SALA DE REUNIÕES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 298/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 744/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/9641 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
38,00
22/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000291
PAGTO. REF. EMPENHO 002726/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
38,00
TOTAL
38,00
38,00
38,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
