Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2728
Data de lançamento:
06/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER TAM. 1,2 X 0,8
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO "PROJETO SORRINDO PARA O FUTURO", CFE MEMORANDO SS/AB Nº 325/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 746/2018.
62,00
62,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2018
OUTROS, BANNER TAM. 1,2 X 0,8
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO "PROJETO SORRINDO PARA O FUTURO", CFE MEMORANDO SS/AB Nº 325/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 746/2018.
62,00
19/04/2018
OUTROS, BANNER TAM. 1,2 X 0,8
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO "PROJETO SORRINDO PARA O FUTURO", CFE MEMORANDO SS/AB Nº 325/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 746/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELA CIRURGIA DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI.
62,00
24/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327453
PAGTO. REF. EMPENHO 002728/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
62,00
TOTAL
62,00
62,00
62,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
