Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2734
Data de lançamento:
06/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Conselho Municipal da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER COMP. BROTHER DR 2340
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 265/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 752/2018.
53,80
53,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2018
OUTROS, TONER COMP. BROTHER DR 2340
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 265/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 752/2018.
53,80
19/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 265/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 752/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/9640 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
53,80
22/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327260
PAGTO. REF. EMPENHO 002734/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
53,80
TOTAL
53,80
53,80
53,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
