3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CARTUCHO, Tinta HP 60XL Preto 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 265/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 754/2018.
78,00
468,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2018
CARTUCHO, Tinta HP 60XL Preto 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 265/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 754/2018.
468,00
21/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 265/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 754/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 018.645.580 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
468,00
27/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002736/2018
DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438
468,00
TOTAL
468,00
468,00
468,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
