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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2742	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, EXTENSÃO DE 3 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO DE 3 METROS/3 TOMADAS PARA USO NOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 297/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 760/2018.	17,05	17,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	OUTROS, EXTENSÃO DE 3 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO DE 3 METROS/3 TOMADAS PARA USO NOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 297/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 760/2018.	17,05
19/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO DE 3 METROS/3 TOMADAS PARA USO NOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 297/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 760/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/47116 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		17,05
22/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000292 PAGTO. REF. EMPENHO 002742/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			17,05
TOTAL		17,05	17,05	17,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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