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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2743	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.00	OUTROS, CORDA TRANÇADA 4 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE CORDA DE 21 METROS PARA INSTALAÇÃO DE VARAL NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 297/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 761/2018.	0,52	10,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	OUTROS, CORDA TRANÇADA 4 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE CORDA DE 21 METROS PARA INSTALAÇÃO DE VARAL NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 297/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 761/2018.	10,92
19/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE CORDA DE 21 METROS PARA INSTALAÇÃO DE VARAL NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 297/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 761/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/47117 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		10,92
22/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000292 PAGTO. REF. EMPENHO 002743/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			10,92
TOTAL		10,92	10,92	10,92
SALDO A PAGAR				0,00