Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2745
Data de lançamento:
06/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃODE MATERIAL AMBULATORIAL PARA POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 296/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 763/2018.
211,36
211,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃODE MATERIAL AMBULATORIAL PARA POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 296/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 763/2018.
211,36
20/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃODE MATERIAL AMBULATORIAL PARA POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 296/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 763/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/49371 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
