Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2746
Data de lançamento:
06/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAL DE LIMPEZA VINAGRE 4,9 LT.
13,79
137,90
50.00
MATERIAIS DIVERSOS PASTILHA ADESIVA P/VASO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 295/2018. ORDEM DE COMPRA Nº764/2018.
8,05
402,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2018
MATERIAL DE LIMPEZA VINAGRE 4,9 LT. MATERIAIS DIVERSOS PASTILHA ADESIVA P/VASO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 295/2018. ORDEM DE COMPRA Nº764/2018.
540,40
23/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 295/2018. ORDEM DE COMPRA Nº764/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/79600 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
540,40
27/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002746/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
540,40
TOTAL
540,40
540,40
540,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
