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Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2747	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NO DIA 07/03/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 386/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 765/2018.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NO DIA 07/03/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 386/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 765/2018.	300,00
19/03/2018	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NO DIA 07/03/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 386/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 765/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº005 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		300,00
22/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000294 PAGTO. REF. EMPENHO 002747/2018 AIRTO SCAPINI ME - 5146			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2018	9,90		Lançada
TOTAL		9,90