Nome do Credor: MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2761
Data de lançamento:
07/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 366/2018.
0,00
645,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2018
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 366/2018.
645,88
07/03/2018
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 366/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/ 447 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
645,88
12/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327363, 3273694
PAGTO. REF. EMPENHO 002761/2018
MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME - 20033
645,88
TOTAL
645,88
645,88
645,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
