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Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2766	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ABRAÇADEIRA, FILTROS, KIT HOMOCINÉTICA, CABO FREIO, OUTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA Nº 168 DA SECRETARIA DE SAÚDE , CFE MEMORANDO SS/AB Nº 267/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 771/2018.	760,45	760,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	PEÇAS, ABRAÇADEIRA, FILTROS, KIT HOMOCINÉTICA, CABO FREIO, OUTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA Nº 168 DA SECRETARIA DE SAÚDE , CFE MEMORANDO SS/AB Nº 267/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 771/2018.	760,45
19/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA Nº 168 DA SECRETARIA DE SAÚDE , CFE MEMORANDO SS/AB Nº 267/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 771/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 7615 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		760,45
22/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327257 PAGTO. REF. EMPENHO 002766/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			760,45
TOTAL		760,45	760,45	760,45
SALDO A PAGAR				0,00