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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2769	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, OUTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE , CFE MEMORANDO SS/AB Nº 271/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 774/2018.	279,91	279,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	PEÇAS, FILTROS, OUTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE , CFE MEMORANDO SS/AB Nº 271/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 774/2018.	279,91
21/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE , CFE MEMORANDO SS/AB Nº 271/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 774/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7631 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		279,91
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327284 PAGTO. REF. EMPENHO 002769/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			279,91
TOTAL		279,91	279,91	279,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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