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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2774	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU 1400 X 24 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE VULCANIZAÇÃO DE 02 PNEUS DA MOTONIVELADORA CATTERPILAR FROTA Nº 169 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0213/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 778/2018.	350,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU 1400 X 24 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE VULCANIZAÇÃO DE 02 PNEUS DA MOTONIVELADORA CATTERPILAR FROTA Nº 169 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0213/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 778/2018.	700,00
26/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE VULCANIZAÇÃO DE 02 PNEUS DA MOTONIVELADORA CATTERPILAR FROTA Nº 169 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0213/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 778/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 11837 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		700,00
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853761 PAGTO. REF. EMPENHO 002774/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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