Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2778
Data de lançamento:
07/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS SUPORTE LAMINA, CASTANHA, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA Nº 169 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0215/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 782/2018.
3.419,20
3.419,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2018
PEÇAS SUPORTE LAMINA, CASTANHA, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA Nº 169 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0215/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 782/2018.
3.419,20
23/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA Nº 169 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0215/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 782/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018675666 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.419,20
28/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853766
PAGTO. REF. EMPENHO 002778/2018
PEMAC COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA ME - 16371
3.419,20
TOTAL
3.419,20
3.419,20
3.419,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
