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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRACIELE KORTE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2779	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	MADEIRA PRANCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA EM PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SO 0210/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 783/2018.	81,00	1.215,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	MADEIRA PRANCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA EM PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SO 0210/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 783/2018.	1.215,00
20/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA EM PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SO 0210/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 783/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 018.636.078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		972,00
20/03/2018	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO EMPENHO A MAIOR, CFE MEMORANDO SO 0292/2018.	-243,00
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853249 PAGTO. REF. EMPENHO 002779/2018 GRACIELE KORTE ME - 21957			972,00
TOTAL		972,00	972,00	972,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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