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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2780	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 037/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 784/2018.	55,86	55,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 037/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 784/2018.	55,86
21/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 037/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 784/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/47170 ATESTADA PELO TENENTE DALMIRO LEAL DA ROCHA.		55,86
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000562 PAGTO. REF. EMPENHO 002780/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			55,86
TOTAL		55,86	55,86	55,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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