Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2782	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PILHA, AAA 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 037/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 785/2018.	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	PILHA, AAA 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 037/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 785/2018.	25,00
21/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 037/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 785/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/47169 ATESTADA PELO TENENTE DALMIRO LEAL DA ROCHA.		25,00
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000562 PAGTO. REF. EMPENHO 002782/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®