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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2787	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA MOLAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0202/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 789/2018.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	SERVIÇO TROCA MOLAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0202/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 789/2018.	400,00
23/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0202/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 789/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/226 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		400,00
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853764 PAGTO. REF. EMPENHO 002787/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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