STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
LAMPADAS FLUORESENTE 40W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 065/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 790/2018.
8,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2018
LAMPADAS FLUORESENTE 40W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 065/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 790/2018.
48,00
19/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 065/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 790/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/173 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
48,00
22/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853228
PAGTO. REF. EMPENHO 002788/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
