STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
LAMPADAS FLUORESENTE 40W
8,00
32,00
2.00
REATOR, Interno Fluorescente 2x40 W 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 065/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 791/2018.
31,00
62,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2018
LAMPADAS FLUORESENTE 40W REATOR, Interno Fluorescente 2x40 W 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 065/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 791/2018.
94,00
19/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 065/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 791/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/174 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
94,00
22/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853228
PAGTO. REF. EMPENHO 002789/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
94,00
TOTAL
94,00
94,00
94,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
