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Exercício: 2018
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2790	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO 9º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ NO DIA 23/03/2018 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS 066/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 792/2018.	64,30	64,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO 9º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ NO DIA 23/03/2018 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS 066/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 792/2018.	64,30
12/04/2018	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO 9º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ NO DIA 23/03/2018 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS 066/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 792/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 708 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		64,30
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004590 PAGTO. REF. EMPENHO 002790/2018 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561			64,30
TOTAL		64,30	64,30	64,30
SALDO A PAGAR				0,00