SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HIDRAULICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFE MEMORANDO SE 229/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 795/2018.
82,77
82,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2018
MATERIAL HIDRAULICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFE MEMORANDO SE 229/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 795/2018.
82,77
27/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFE MEMORANDO SE 229/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 795/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/181 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
82,77
29/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309971
PAGTO. REF. EMPENHO 002793/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
82,77
TOTAL
82,77
82,77
82,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
