SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SEGURO VEÍCULO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 217/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 799/2018.
2.587,76
2.587,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2018
SEGURO VEÍCULO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 217/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 799/2018.
2.587,76
27/03/2018
SEGURO VEÍCULO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 217/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 799/2018. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
2.587,76
02/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860506
PAGTO. REF. EMPENHO 002797/2018
ESSOR SEGUROS S A - 22318
2.587,76
TOTAL
2.587,76
2.587,76
2.587,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
