SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SEGURO VEÍCULOS
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 0140 FROTA 139 E DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IRM 9879 FROTA Nº 143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 215/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 800/2018.
2.201,32
4.402,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2018
SEGURO VEÍCULOS
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 0140 FROTA 139 E DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IRM 9879 FROTA Nº 143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 215/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 800/2018.
4.402,64
27/03/2018
SEGURO VEÍCULOS
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 0140 FROTA 139 E DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IRM 9879 FROTA Nº 143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 215/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 800/2018. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
4.402,64
02/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860506
PAGTO. REF. EMPENHO 002798/2018
ESSOR SEGUROS S A - 22318
4.402,64
TOTAL
4.402,64
4.402,64
4.402,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
