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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID

Dados do Empenho

Número do empenho:	2799	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE JARDINAGEM (PODA E CORTE DE GRAMA)NO PÁTIO DAS CRECHES CENTRAL, ODILA E MEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 224/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 801/2018.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE JARDINAGEM (PODA E CORTE DE GRAMA)NO PÁTIO DAS CRECHES CENTRAL, ODILA E MEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 224/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 801/2018.	500,00
19/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE JARDINAGEM (PODA E CORTE DE GRAMA)NO PÁTIO DAS CRECHES CENTRAL, ODILA E MEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 224/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 801/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/31 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.		500,00
22/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860476 PAGTO. REF. EMPENHO 002799/2018 DIANA BOURSCHEID 01542180066 - 20648			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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