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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2807	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TINTA ESMALTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DA PRACINHA NA ESCOLA DE SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 226/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 809/2018.	153,37	153,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	OUTROS, TINTA ESMALTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DA PRACINHA NA ESCOLA DE SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 226/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 809/2018.	153,37
19/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DA PRACINHA NA ESCOLA DE SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 226/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 809/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/47098 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.		153,37
22/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860479 PAGTO. REF. EMPENHO 002807/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			153,37
TOTAL		153,37	153,37	153,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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