SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 228/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 810/2018.
143,76
143,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 228/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 810/2018.
143,76
27/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 228/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 810/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/180 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
143,76
29/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860491
PAGTO. REF. EMPENHO 002808/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
143,76
TOTAL
143,76
143,76
143,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
