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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2809	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PODA DE ÁRVORE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODA DE ÁRVORE EM FRENTE A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 232/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 811/2018.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	SERVIÇO PODA DE ÁRVORE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODA DE ÁRVORE EM FRENTE A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 232/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 811/2018.	600,00
19/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODA DE ÁRVORE EM FRENTE A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 232/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 811/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/22 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.		600,00
22/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860478 PAGTO. REF. EMPENHO 002809/2018 PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 - 18033			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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