SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS PINTURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DE SALAS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 225/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 819/2018.
593,80
593,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2018
MATERIAIS DIVERSOS PINTURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DE SALAS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 225/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 819/2018.
593,80
20/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DE SALAS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 225/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 819/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/760 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
593,80
27/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860487
PAGTO. REF. EMPENHO 002817/2018
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
593,80
TOTAL
593,80
593,80
593,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
