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Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	282	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	2.700,00
29/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.JAN/18.		220,90
19/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2018 - REF. JANEIRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 2759			220,90
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		228,38
20/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.			228,38
28/03/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		210,24
06/04/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.MARÇO/18.		0,01
19/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2018 - REF. MARÇO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			210,25
26/04/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.ABRIL/2018.		273,45
21/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2018 - REF. ABRIL/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			273,45
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		226,36
19/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2018 - REF. MAIO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			226,36
30/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		248,53
20/08/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JUNHO/18.		266,11
20/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2018 - REF. JULHO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			248,53
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853068 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JUNHO/18.			266,11
30/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		323,06
19/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2018 - REF. AGOSTO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			323,06
28/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		277,38
19/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2018 - REF. OUTUBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			277,38
31/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		272,40
19/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2018 - REF. OUTUBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			272,40
30/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOV/18.		153,18
18/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			153,18
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00