Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068
Dados do Empenho
Número do empenho:
2820
Data de lançamento:
07/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA NA ESTRUTURA INTERNA NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 123/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 822/2018.
3.200,00
3.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2018
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA NA ESTRUTURA INTERNA NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 123/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 822/2018.
3.200,00
16/03/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA NA ESTRUTURA INTERNA NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 123/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 822/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/002 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
3.200,00
22/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860481
PAGTO. REF. EMPENHO 002820/2018
ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068 - 23280
3.200,00
TOTAL
3.200,00
3.200,00
3.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
