Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2822	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL HIDRAULICO, SIFÃO ,VEDA ROSCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRÁULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 233/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 824/2018.	50,23	50,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	MATERIAL HIDRAULICO, SIFÃO ,VEDA ROSCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRÁULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 233/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 824/2018.	50,23
19/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRÁULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 233/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 824/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/47104 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.		50,23
22/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860479 PAGTO. REF. EMPENHO 002822/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			50,23
TOTAL		50,23	50,23	50,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®