Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
2823
Data de lançamento:
07/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DIVERSOS, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 233/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 825/2018.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2018
SERVIÇOS DIVERSOS, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 233/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 825/2018.
350,00
19/03/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 233/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 825/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/134 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
350,00
22/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860475
PAGTO. REF. EMPENHO 002823/2018
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
