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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDREIA REGINA LEMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2829	Data de lançamento:	08/03/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ANUAL DOS COORDENADORES DO PROGRAMA SESC- SORRINDO PARA O FUTURO, NO AUDITÓRIO DO SESC NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA 12/03 ÀS 13:35H | RETORNO 13/03/18 ÁS 19:OO HORAS, CFE MEMORANDO INTERNO SS 327/2018.	0,00	308,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2018	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ANUAL DOS COORDENADORES DO PROGRAMA SESC- SORRINDO PARA O FUTURO, NO AUDITÓRIO DO SESC NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA 12/03 ÀS 13:35H | RETORNO 13/03/18 ÁS 19:OO HORAS, CFE MEMORANDO INTERNO SS 327/2018.	308,00
08/03/2018	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ANUAL DOS COORDENADORES DO PROGRAMA SESC- SORRINDO PARA O FUTURO, NO AUDITÓRIO DO SESC NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA 12/03 ÀS 13:35H | RETORNO 13/03/18 ÁS 19:OO HORAS, CFE MEMORANDO INTERNO SS 327/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		308,00
12/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327211 PAGTO. REF. EMPENHO 002829/2018 ANDREIA REGINA LEMOS - 21511			308,00
TOTAL		308,00	308,00	308,00
SALDO A PAGAR				0,00