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Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2832	Data de lançamento:	08/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS PAPEL OFICIO A4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL OFÍCIO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 038/4º PELBM. ORDEM DE COMPRA Nº 826/2018.	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2018	MATERIAIS DIVERSOS PAPEL OFICIO A4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL OFÍCIO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 038/4º PELBM. ORDEM DE COMPRA Nº 826/2018.	260,00
21/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL OFÍCIO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 038/4º PELBM. ORDEM DE COMPRA Nº 826/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/30 ATESTADA PELO TENENTE DALMIRO LEAL DA ROCHA.		260,00
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000564 PAGTO. REF. EMPENHO 002832/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00