Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2835
Data de lançamento:
08/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO RITALINA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RITALINA 10MG PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE CARTÃO SUS 7083082546233960, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 390/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 829/2018.
56,80
56,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2018
MEDICAMENTO RITALINA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RITALINA 10MG PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE CARTÃO SUS 7083082546233960, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 390/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 829/2018.
56,80
19/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RITALINA 10MG PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE CARTÃO SUS 7083082546233960, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 390/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 829/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/770 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
56,80
21/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002835/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
56,80
TOTAL
56,80
56,80
56,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
