Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2840
Data de lançamento:
08/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO CREON 10000
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CREON 10000 PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE MEMORANDO SS/AB Nº 382/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 834/2018.
46,60
93,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2018
MEDICAMENTO CREON 10000
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CREON 10000 PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE MEMORANDO SS/AB Nº 382/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 834/2018.
93,20
07/08/2018
ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO SS/EC 1634/2018.
-93,20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
