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Exercício: 2018
Nome do Credor: DENTALMAXXI COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2847	Data de lançamento:	08/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 324/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 841/2018.	367,00	367,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2018	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 324/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 841/2018.	367,00
29/03/2018	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 324/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 841/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7623 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		367,00
04/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327319 PAGTO. REF. EMPENHO 002847/2018 DENTALMAXXI COMERCIAL LTDA - 26105			367,00
TOTAL		367,00	367,00	367,00
SALDO A PAGAR				0,00